Faktúra DFB-031/24

Dátum vyhotovenia: 22.4.2024

Faktúra doručená: 23.4.2024

Číslo objednávky: OBJ07/2024

Dodávateľ

Top Soft BSB, s.r.o.
Nám. gen. M. R. Štefánika 336
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 36301001

Odberateľ

Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335

Doplnenie hardvéru, jeho inštaláciu, konfiguráciu a integráciu v zmysle cenovej ponuky č. 1/2024.

Názov položky:

Doplnenie hardvéru, jeho inštaláciu, konfiguráciu a integráciu v zmysle cenovej ponuky č. 1/2024. , 600 EUR

Názov položky:

Doplnenie hardvéru, jeho inštaláciu, konfiguráciu a integráciu v zmysle cenovej ponuky č. 1/2024. , 1734 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 334,00 EUR

ceny sú vrátane DPH