Faktúra DFB-032/24

Dátum vyhotovenia: 2.5.2024

Faktúra doručená: 3.5.2024

Číslo objednávky: OBJ09/2024

Dodávateľ

Mgr. Igor Horínek ARMOR STORE SK
Vradištská 64
908 51 Holíč
IČO: 48115312

Odberateľ

Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335

toner Brother TN-2411, servis PC, zálohovanie súborov, preinštaláciu, vyčistenie PC.

Názov položky:

toner Brother TN-2411, servis PC, zálohovanie súborov, preinštaláciu, vyčistenie PC. , 55.2 EUR

Názov položky:

toner Brother TN-2411, servis PC, zálohovanie súborov, preinštaláciu, vyčistenie PC. , 498 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

553,20 EUR

ceny sú vrátane DPH