Faktúra DFK-006/23

Dátum vyhotovenia: 18.10.2023

Faktúra doručená: 18.10.2023

Číslo zmluvy: KZ č. 3/2023

Dodávateľ

Top Soft BSB, s.r.o.
Nám. gen. M. R. Štefánika 336
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 36301001

Odberateľ

Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335

Interné serverové úložisko a cloudový server na základe Kúpnej zmluvy č. 3/2023, VČ: TS17102305XSVRSC

Názov položky:

Interné serverové úložisko a cloudový server na základe Kúpnej zmluvy č. 3/2023, VČ: TS17102305XSVRSC, 43358.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

43 358,40 EUR

ceny sú vrátane DPH